Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | 2225000418 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249427 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 394,28 |
| 27.01.2025 | 2225000419 | čerpadlo | 4500249861 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 380,00 | |
| 27.01.2025 | 2225000420 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500249487 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 101,99 | |
| 27.01.2025 | 2225000421 | Betón | 4500249928 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 426,60 | |
| 27.01.2025 | 2225000422 | oprava rázového skrutkovača | 4500249823 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 79,90 | |
| 27.01.2025 | 2225000423 | polyuretánový brit | ZM/2024/0498 | 4500247954 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 96,00 |
| 27.01.2025 | 2225000424 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500249797 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 117,46 |
| 27.01.2025 | 2225000425 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500249433 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 423,03 |
| 27.01.2025 | 2225000426 | ND na vozidlá | 4500249632 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 907,15 | |
| 27.01.2025 | 2225000427 | opakované školenie vodičov | 4500249791 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 17,00 |