Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 2218000605 | oprava omietok na HP Brodské | 4500124577 | MINARIK s.r.o., Moravský Svätý Ján 782, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK | 45987211 | 492,00 | |
| 01.02.2018 | 2218000606 | elektroinštalačný materiál | 4500124715 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 700,82 | |
| 01.02.2018 | 2218000607 | pracovný kalendár veľký 2018 SK | 4500123962 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 90,56 | |
| 01.02.2018 | 2218000648 | kancelárske potreby | 4500122337 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 28,56 | |
| 01.02.2018 | 2218000651 | náhradné diely | 4500124291 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 655,24 | |
| 01.02.2018 | 2218000652 | Dudáš Ladislav, letenky 19.2. - 23.2.2018, LO KSC-WAW-GDN-WAW-KSC | 4500124516 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 175,00 | |
| 01.02.2018 | 2218000653 | materiál | 4500124656 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 202,41 | |
| 01.02.2018 | 2218000619 | 5 x účastnícky poplatok na seminár: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania PO za r. 2017, Bratislava 26.1.2018 | 4500123924 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 300,00 | |
| 01.02.2018 | 2218000659 | notárske úkony za 1/2018 | 4500125060 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 222,11 | |
| 01.02.2018 | 2218000662 | PURO káva, mlieko, med | 4500124910 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 196,14 |