Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2017 | 2217008493 | Čistiace potreby | 4500113965 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 49,54 | |
| 08.08.2017 | 2217008494 | Práca žeriavom D1 Dubná Skala-Turany | 4500114416 | Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK | 44057172 | 120,00 | |
| 08.08.2017 | 2217008495 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500112457 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 7,024,04 | |
| 08.08.2017 | 2217008496 | ND na vozidlá | 4500111312 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 889,00 | |
| 08.08.2017 | 2217008497 | Spojovací, spotr mat, náradie | 4500114294 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 9,66 | |
| 08.08.2017 | 2217008498 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA947VB | 4500114285 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 80,00 | |
| 08.08.2017 | 2217008476 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,309,66 | |
| 08.08.2017 | 2217008524 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500114494 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,443,90 |
| 08.08.2017 | 2217008525 | Benzin | ZM/2015/0442 | 4500114493 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,552,98 |
| 08.08.2017 | 2217008499 | ND na vozidlá | 4500114388 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 356,59 |