Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2017 | 2217008465 | Likvidácia odpadu 07/2017 | ZML/263/2010 | 4500113038 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,501,19 |
| 07.08.2017 | 2217008466 | náhradné diely | 4500114473 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 97,02 | |
| 07.08.2017 | 2217008467 | Upratovacie práce odp. Velinok Podtureň 07/2017 | ET/2017/0073 | 4500108353 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 376,92 |
| 07.08.2017 | 2217008468 | zametací stroj Stihl | 4500114365 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 349,17 | |
| 07.08.2017 | 2217008469 | STK, EK BA961MD | 4500113288 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 17,08 | |
| 07.08.2017 | 2217008470 | STK, EK BA961MD | 4500113288 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 17,92 | |
| 07.08.2017 | 2217008471 | náhradné diely | 4500114571 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 97,70 | |
| 07.08.2017 | 2217008472 | poplatok za nájom fliaš 04.07.2017 - 04.08.2017 | ZM/2014/0540 | 4500114632 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 106,10 |
| 07.08.2017 | 2217008473 | služby v oblasti ŽP | ZML/438/2010 | 4500111457 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 539,60 |
| 07.08.2017 | 2217008474 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500114579 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 260,23 |