Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2017 | 2217008475 | upratovacie práce SSÚD TT za 07/2017 | ET/2016/0433 | 4500114288 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 744,83 |
| 07.08.2017 | 2217008477 | upratovacie práce Domkárska 07/2017 | ZM/2015/0033 | 4500113032 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 07.08.2017 | 2217008479 | upratovacie práce SSÚD PB za 07/2017 | ET/2017/0010 | 4500115083 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 644,00 |
| 07.08.2017 | 2217008481 | odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500112555 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 105,67 | |
| 07.08.2017 | 2217008482 | náhradné diely | 4500114371 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 409,20 | |
| 07.08.2017 | 2217008483 | materiál | 4500114369 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 1,836,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008484 | klampiarske práce | 4500114594 | Roman Geryk, Okoličné 75, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 43679048 | 419,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008485 | PD Rekonštrukcia brehov rieky Torysa pod mostom č. 364 | 4500113006 | Ing. Martin Mico, M - ART, Rovné 126, Rovné, 090 16, SK | 37653890 | 800,00 | |
| 07.08.2017 | 2217008486 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL625CP | 4500111101 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 998,90 | |
| 07.08.2017 | 2217008487 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500113248 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,36 |