Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2017 | 2217008312 | vývoz fekálií z KE, mýto | 4500113951 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 77,09 | |
| 03.08.2017 | 2217008313 | revitalizácia trávnatých a kríkových plôch v areáli strediska SSÚD Považská Bystrica | 4500113801 | IG COM s.r.o., Konventná 7, Bratislava, 811 03, SK | 47171774 | 8,937,70 | |
| 03.08.2017 | 2217008314 | stavebný, hutný materiál | 4500113841 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 781,80 | |
| 03.08.2017 | 2217008316 | studená obaľovaná zmes | 4500114204 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 358,00 | |
| 03.08.2017 | 2217008317 | WIFI ČS | ET/2015/0047 | 4500105477 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,990,00 |
| 03.08.2017 | 2217008318 | Refakturácia EE ČS Budča - Juh, jún 2017 | ZM/2016/0032 | 4500112917 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,63 |
| 03.08.2017 | 2217008319 | pranie a čistenie pracových odevov | ET/2017/0007 | 4500113758 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 102,72 |
| 03.08.2017 | 2217008320 | prúdový chránič | 4500113584 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 74,60 | |
| 03.08.2017 | 2217008323 | strážna služba v SSÚD LM za 7/2017 | ZML/1485/2010 | 4500113575 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 03.08.2017 | 2217008324 | kancelársky papier A4 | 4500113478 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,61 |