Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2017 | 2217008265 | činnosť technika PO a BOZP za 7/2017 LM | ZML/395/2010 | 4500103712 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 02.08.2017 | 2217008266 | náhradné diely | 4500114063 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 770,35 | |
| 02.08.2017 | 2217008275 | zametací stroj Karcher | 4500114148 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 361,33 | |
| 02.08.2017 | 2217008277 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500114038 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 544,90 |
| 02.08.2017 | 2217008278 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500113782 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 916,88 |
| 02.08.2017 | 2217008279 | oprava dlažby pod mostom | 4500113185 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 480,00 | |
| 02.08.2017 | 2217008280 | upratovacie služby - HP Svrčinovec - júl 2017 | ZM/2015/0032 | 4500112992 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 02.08.2017 | 2117000636 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 11,351,36 | |
| 02.08.2017 | 2217008281 | vykonanie elektr. skúšok vysokonapäťových OOPP | 4500113610 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 59,30 | |
| 02.08.2017 | 2217008282 | upratovacie služby DO Piešťany, júl 2017 | ET/2016/0459 | 4500113019 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 913,79 |