Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2017 | 2217007963 | prenájom fliaš, obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 | ZM/2014/0540 | 4500113386 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 20,30 |
| 26.07.2017 | 2217007964 | STK na MV BA783YR | 4500113869 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 22,50 | |
| 26.07.2017 | 2217007965 | oprava vozidla BA126ZY | 4500113430 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 915,97 | |
| 26.07.2017 | 2217007966 | oprava meteostanice Jalná na R1 SSÚR Zvolen | ZM/2014/0018 | 4500110448 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 2,760,00 |
| 26.07.2017 | 2217007967 | náhradné diely | 4500113911 | Miroslav Pacher - AGRO - KOVO, Motokrosový areál 314, Sverepec, 017 01, SK | 32900651 | 236,52 | |
| 26.07.2017 | 2217007968 | OOPP | 4500112793 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 186,94 | |
| 26.07.2017 | 2217007969 | farba | 4500113299 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 527,70 | |
| 26.07.2017 | 2217007970 | oprava servera IceCast na dispečingu SSÚR Zvolen | ZM/2014/0018 | 4500110446 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 220,00 |
| 26.07.2017 | 2217007971 | tesnenie hlavy valcov | 4500113380 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 122,63 | |
| 26.07.2017 | 2217007972 | náhradné diely | 4500113284 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 895,51 |