Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2017 | 2217007699 | Office TV 11.7.20017-10.8.2017 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 35,82 | ||
| 17.07.2017 | 2217007700 | Prenájom fliaš SSÚR Malacky 30.6.2017-13.7.2017 | ZM/2014/0540 | 4500113609 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 101,60 |
| 17.07.2017 | 2217007701 | zverák YORK 150mm | 4500112987 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 249,17 | |
| 17.07.2017 | 2217007702 | Pracovné náradie | 4500112483 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 368,48 | |
| 17.07.2017 | 2217007703 | Stavebný, hutný mat. | 4500112513 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 106,25 | |
| 17.07.2017 | 2217007704 | Zváračka na 230V a 180A | 4500112750 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 248,32 | |
| 17.07.2017 | 2217007705 | Čistiace potreby | 4500112359 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 126,67 | |
| 17.07.2017 | 2217007706 | výmena preukazov SS | 4500113468 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 220,00 | |
| 17.07.2017 | 2217007708 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500113466 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 265,51 | |
| 17.07.2017 | 2217007709 | Upratovacie služby odp. Dechtáre 06/2017 | ZM/2013/0172 | 4500109585 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |