Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010097 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500259519 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 01.10.2025 | 2225010098 | školenia, kurzy | 4500259550 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 1,077,28 | |
| 01.10.2025 | 2225010100 | autorský dozor stavby za 2025 | 4500238248 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,350,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010101 | Autopotreby | 4500260106 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 427,90 | |
| 01.10.2025 | 2225010102 | presun vozidiel v rámci areálu | 4500258413 | Assistance24 s. r. o., Košická 52/A 52/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 52955800 | 180,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010103 | oprava, údržba strojov 9/25 | ZM/2025/0090 | 4500258754 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 |
| 01.10.2025 | 2225010105 | servis strojov STIHL | 4500260140 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 162,10 | |
| 01.10.2025 | 2225010106 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500259723 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 228,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010107 | Ciachovanie tachografov | 4500259028 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 270,73 | |
| 01.10.2025 | 2225010108 | STK BL483RM, BL400RG | 4500259228 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 |