Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2024 2224013654 servis BL171UI 4500247222 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 219,78
27.11.2024 2224013655 servis BL079ED 4500247233 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 189,33
27.11.2024 2224013661 diagnostika čerpadla 4500246368 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 977,00
27.11.2024 2224013656 oprava BL124RO 4500247224 MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK 48066524 239,50
27.11.2024 2224013662 Technické plyny 4500247084 Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 184,18
27.11.2024 2224013657 odvoz kontajnera, odvoz odpadu 4500247608 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 263,54
27.11.2024 2224013658 hutný, elektroinštalačný materiál 4500245912 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 425,61
27.11.2024 2224013663 Rebrík, malta 4500247305 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 177,08
27.11.2024 2224013659 štvrťročná kontrola EPS 4500245703 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,080,23
27.11.2024 2224013660 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00