Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 2225010201 | BOZP, PO 09/2025 | 4500259979 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010202 | Oprava BA820XS | 4500260226 | Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK | 55383777 | 2,125,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010203 | podpora dochádzk. prístupového systému | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 02.10.2025 | 2225010186 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,336,68 | |
| 02.10.2025 | 2225010206 | prevádzka soc. zar. 9/2025 | 4500257245 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010188 | ubytovanie p. Kriš | 4500260878 | Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, Pribylina, 032 42, SK | 44130651 | 245,26 | |
| 02.10.2025 | 2225010207 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500260183 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010189 | Ubytovanie p. Václavek | 4500260881 | Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, Pribylina, 032 42, SK | 44130651 | 245,26 | |
| 02.10.2025 | 2225010208 | Pramenitá voda Beharovce | 4500257588 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 14,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010204 | rozbor vzoriek vody 9/25 | 4500259534 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 275,80 |