Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 2226002023 | čistenie, monitoring kanalizácie | 4500267106 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 245,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002024 | Pneuservisné práce 02/26 | 4500266372 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 116,09 | |
| 02.03.2026 | 2226002025 | Úlohy v oblasti CO 02/26 | 4500265625 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002026 | technik BOZP, BT, TPO 02/26 | 4500265614 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002027 | Spojovací materiál | 4500267404 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 120,40 | |
| 02.03.2026 | 2226002028 | Sanitárny materiál | 4500267484 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 400,07 | |
| 02.03.2026 | 2226002029 | revízie zdvíhacích zariadení 02/26 | 4500267112 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 970,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002030 | žacia hlava | 4500266447 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 60,00 | |
| 02.03.2026 | 3026000105 | Poplatok za vydanie rozhodnutia | 4500266939 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 170,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002031 | Elektroinštalačný materiál | 4500266366 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 341,16 |