Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 2226002003 | Oprava tŕňa na usádzanie zvodidiel | 4500267252 | Kovo-CA s. r. o., Raková 554, Raková, 023 51, SK | 55132197 | 75,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002004 | ND na vozidlá | 4500266235 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,234,40 | |
| 02.03.2026 | 2226002005 | Pečiatky | 4500267064 | Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32891792 | 156,38 | |
| 02.03.2026 | 2226002006 | OP a OS tunelov | 4500262202 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 830,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002007 | čerpanie, preprava, likvidácia OV | 4500267051 | ODPADY - Žilina, s. r. o., Platanová 3229/20, Žilina, 010 07, SK | 55645275 | 654,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002008 | Elektroinštalačný materiál | 4500266031 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 984,01 | |
| 02.03.2026 | 2226002009 | ND na vozidlá | 4500267259 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 369,27 | |
| 02.03.2026 | 2226002010 | Aqua Natura | 4500266960 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 109,24 | |
| 02.03.2026 | 2226002011 | ND na BL895XO | 4500266777 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 78,00 | |
| 02.03.2026 | 2226002012 | Kalibrácia, oprava vyvažovačky, | 4500266725 | PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 47590785 | 977,06 |