Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 2226001827 | Technická podpora 01/2026 | ZM/2024/0081 | 4500267705 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 190,701,69 |
| 25.02.2026 | 2226001828 | Reasmix 08 | 4500266846 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,260,00 | |
| 25.02.2026 | 2226001829 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500266393 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 98,326,36 |
| 25.02.2026 | 2226001830 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500266346 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 79,536,14 |
| 25.02.2026 | 2226001831 | Výroba pečiatky | 4500266922 | Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK | 31675859 | 105,63 | |
| 25.02.2026 | 2226001832 | spotrebný, spojovací materiál | 4500267211 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 66,72 | |
| 25.02.2026 | 2226001833 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500266760 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 254,80 |
| 25.02.2026 | 2226001834 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265557 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 632,78 |
| 25.02.2026 | 2226001835 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500266095 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 648,00 |
| 25.02.2026 | 2226001836 | Chemikálie | 4500266174 | OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 50299964 | 347,92 |