Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2225009967 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500259947 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,902,53 |
| 26.09.2025 | 2225009968 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259956 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 926,00 |
| 26.09.2025 | 2225009969 | školenie viazača bremien | 4500259671 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 240,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009970 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 231,17 | |
| 26.09.2025 | 2225009971 | kyberbezpečnosť tunela Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500256904 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,185,36 |
| 26.09.2025 | 2225009972 | ND na vozidlá | 4500259993 | Waspper, s. r. o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47691883 | 133,58 | |
| 26.09.2025 | 2225009973 | Sanácia CB krytu voOpravy cementobetónových vozoviek | ZM/2023/0467 | 4500258419 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 72,100,00 |
| 26.09.2025 | 2225009974 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500259650 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 397,34 | |
| 26.09.2025 | 2225009975 | univerzálny sorbent | 4500259940 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 997,50 | |
| 26.09.2025 | 2225009976 | Kancelársky materiál | ZM/2023/0183 | 4500259839 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 594,25 |