Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2326003315 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02734 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 24.02.2026 | 2226001734 | prenájom osviežovačov 02/26 | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 24.02.2026 | 2226001735 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500266968 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 25,159,05 |
| 24.02.2026 | 2226001736 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500266178 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 62,218,73 |
| 24.02.2026 | 2226001737 | Veko spojky, lamela spojky | 4500267045 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 880,54 | |
| 24.02.2026 | 2226001738 | ND na vozidlá | 4500266940 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 753,23 | |
| 24.02.2026 | 2226001739 | ND na vozidlá | 4500266923 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 194,21 | |
| 24.02.2026 | 2226001740 | oprava BA729MI | 4500267190 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 253,24 | |
| 24.02.2026 | 2226001741 | ND na vozidlá | 4500266926 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 481,31 | |
| 24.02.2026 | 2226001742 | údržba úsekov RC I/18 01/26 | ZML/37/2010 | 4500264320 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,565,81 |