Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 2226001773 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266586 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 19,92 |
| 24.02.2026 | 2226001774 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500266176 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 145,72 |
| 24.02.2026 | 2226001775 | Chlorid horečnatý Mengusovce | ZM/2025/0767 | 4500266394 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,560,00 |
| 24.02.2026 | 2226001776 | Zvodidlá Marcegaglia | ZM/2024/0122 | 4500266613 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 10,740,00 |
| 24.02.2026 | 2226001777 | Vývoz komunálneho odpadu | 4500264986 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 287,50 | |
| 24.02.2026 | 2226001778 | Pracovné náradie | 4500267142 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 50,57 | |
| 24.02.2026 | 2226001779 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500264848 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,175,00 |
| 24.02.2026 | 2226001780 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500265332 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,195,00 |
| 24.02.2026 | 2226001781 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500265330 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,855,00 |
| 24.02.2026 | 2226001782 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500265321 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 26,977,50 |