Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.11.2024 2224013452 ND na vozidlá 4500246805 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 297,22
22.11.2024 2224013453 Elektroinštalačný materiál 4500246699 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 481,75
22.11.2024 2224013454 čistiaci prostriedok 4500246751 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 86,67
22.11.2024 2224013455 Drážkový prstenec 4500246864 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 65,00
22.11.2024 2224013456 zneškodnenie odpadu 11/24 4500246119 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 791,76
22.11.2024 2224013457 Montážny panel kovový 4500243949 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 138,60
22.11.2024 2224013458 Autorský dozor 4500238107 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 9,280,00
22.11.2024 2224013532 oprava MZ mosta D3-071.1 ZM/2023/0337 4500242317 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 151,040,48
22.11.2024 2224013459 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0467 4500245565 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 12,766,00
22.11.2024 2224013533 základný videospot ZM/2022/0083 4500246039 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00