Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2225009679 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 801,15 | |
| 18.09.2025 | 2225009693 | zber, preprava, zneškodnenie kadávrov | 4500259778 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 100,70 | |
| 18.09.2025 | 2225009702 | Office TV L 11.9.25-10.10.25 | ZM/2017/0149 | 4500260188 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 48,72 |
| 18.09.2025 | 2225009694 | Hygienický materiál | 4500259294 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 85,50 | |
| 18.09.2025 | 2225009695 | Hygienický materiál | 4500259293 | MAJSTER PAPIER, s.r.o., Kvetná 861/1, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 31347525 | 39,96 | |
| 18.09.2025 | 2225009696 | servis BA375SL | 4500259499 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,021,37 | |
| 18.09.2025 | 2225009697 | ND na vozidlá | 4500259605 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 699,17 | |
| 18.09.2025 | 2225009698 | STK BL599YJ, BA822SX | 4500259587 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 103,26 | |
| 18.09.2025 | 2225009699 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500259303 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,862,49 |
| 18.09.2025 | 2225009700 | súčasti zvodidiel | ZM/2024/0467 | 4500258960 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 4,762,50 |