Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2013 2213007269 Oprava vozidla 4500036727 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK 34460934 1,958,20
02.07.2013 2213007277 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500034717 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,343,32
02.07.2013 2213007278 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500034923 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,317,60
02.07.2013 2213007478 Servisné práce - jún 2013 4500037823 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 886,20
02.07.2013 2213006697 Plech 4500036875 EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK 36057819 36,75
02.07.2013 2213006698 Čistenie autointeriéru s tepovaním 4500036775 Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK 33290300 300,00
02.07.2013 2213006757 Potraviny 4500037199 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 276,07
02.07.2013 2213006777 Materiál 4500034929 See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK 36354732 24,96
02.07.2013 2213006778 Bezpečnostné značky 4500036777 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 2,96
02.07.2013 2213006779 Materiál 4500036876 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 1,360,55