Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2214004378 | pneuservisné práce | 4500052659 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 268,43 | |
| 09.05.2014 | 2214004379 | kontroly EPS | 4500046654 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 745,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004380 | spotrebný materiál | 4500052016 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 399,23 | |
| 09.05.2014 | 2214004381 | predaj asfaltových zmesí 04/2014 | ZM/2012/0229 | 4500052307 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 514,06 |
| 09.05.2014 | 2214004382 | podstavec gumený | ZML/1074/2010 | 4500052168 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,750,00 |
| 09.05.2014 | 2214004383 | farby, valček | 4500052147 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 226,33 | |
| 09.05.2014 | 2214004384 | poplatok za pripojenie | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 09.05.2014 | 2214004345 | nájomné - trafostanica | ZM/2013/0420 | 4500052536 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 09.05.2014 | 2214004359 | PHM | 4500052612 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 208,08 | |
| 09.05.2014 | 2214004361 | technický plyn | 4500052640 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 38,14 |