Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.06.2013 2213005614 Pracovné náradie 4500035546 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 222,81
04.06.2013 2213005617 Materiál 4500035493 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 89,80
04.06.2013 2213005621 Materiál 4500035496 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 179,06
04.06.2013 2213005656 Upratovacie a čistiace práce 4500034067 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
04.06.2013 2213005658 Činnosť technika PO a BOZP 4500035770 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
04.06.2013 2213005659 Odsatie a vyčistenie žumpy 4500034841 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 1,422,90
04.06.2013 2213005661 Výroba a predaj hydraulických hadíc na kosačku 4500035694 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 312,06
04.06.2013 2213005625 Materiál 4500035650 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 229,17
04.06.2013 2213005627 Oprava zametacieho vozidla 4500035007 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 192,90
04.06.2013 2213005629 Revitalizácia odpočívadla Dechtáre 4500033534 KYBARO,s.r.o., Múrna 890, Važec, 032 61, SK 36441783 8,202,19