Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.10.2013 2213011147 Kancelárske potreby 4500041674 Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK 30896967 196,56
23.10.2013 2213011148 Výmena kamery 4500039342 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 479,54
23.10.2013 2213011149 Pravidelná prehliadka stroja 4500041499 Ing. Pavol Jánošík - PROGRES SERVIS, Olšovského 177/31, Malacky, 901 01, SK 41901967 905,15
23.10.2013 2213011150 Kontrola vozidiel zimnej údržby 4500042171 Mgr. Zuzana Blusková - B4 Servis, Partizánska 1084/31, Malacky, 901 01, SK 46102809 960,00
23.10.2013 2213011152 Pneumatiky 4500042279 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 70,11
23.10.2013 2213011153 Materiál 4500042324 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 871,19
23.10.2013 2213011154 Materiál pre údržbovú činnosť 4500041811 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 118,34
23.10.2013 2213011156 Hygienické potreby 4500042054 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 593,67
23.10.2013 2213011157 Oprava vozidla 4500042136 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 330,01
23.10.2013 2213011158 Mimoriadne školenie pracovníkov 4500043174 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 229,88