Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.01.2013 2212013437 Oprava porúch 4500026617 ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK 35829583 1,402,00
03.01.2013 2213000003 Pneumatiky 4500027786 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 636,00
03.01.2013 2212012958 Revízia hydrantov, tlaková skúška 4500027807 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 36274551 225,00
03.01.2013 2212012959 Oprava stojana PHM 4500027805 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 665,50
03.01.2013 2212012960 Materiál 4500027910 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 510,63
03.01.2013 2212012961 Náhradné diely 4500027907 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 1,211,50
03.01.2013 2212012962 Kancelársky materiál 4500027924 ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK 36224553 323,45
03.01.2013 2212012963 Náradie 4500027928 NAREL spol.s r.o., A.Hlinku 1135/35, Sereď, 926 01, SK 31427766 3,600,68
03.01.2013 2212012964 Oprava brandingu vstupnej brány 4500027228 LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK 17320836 9,900,00
03.01.2013 2212013056 garáž 4500026237 Ing. Mário Richtárik - Stavebniny, Novozámocká 62/68, Nitra, 949 05, SK 45959846 675,00