Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | 2213005101 | Potraviny | 4500035156 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 84,72 | |
| 23.05.2013 | 2213005102 | Potraviny | 4500035157 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 29,75 | |
| 23.05.2013 | 2213005145 | Hygienický materiál | 4500035159 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 738,36 | |
| 23.05.2013 | 2213005147 | Oprava a výmena kanálového poklopu | 4500034904 | SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46540148 | 655,00 | |
| 23.05.2013 | 2213005148 | Pneuservisné práce | 4500034955 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 73,52 | |
| 23.05.2013 | 2213005149 | materiál | 4500034030 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,385,00 | |
| 23.05.2013 | 2213005151 | Pracovný odev | 4500033540 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 197,08 | |
| 23.05.2013 | 2213005155 | náhradné diely | 4500034862 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 791,66 | |
| 23.05.2013 | 2213005156 | náhradné diely | 4500034890 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 263,96 | |
| 23.05.2013 | 2213005157 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 4500030551 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 3,943,00 |