Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2225009529 | Psychologické vyšetrenie | 4500259052 | AMW s. r. o., Námestie svätého Egídia 22/49, Poprad, 058 01, SK | 55821499 | 55,00 | |
| 12.09.2025 | 2225009530 | zvoz separovaného zberu | 4500258055 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 119,00 | |
| 12.09.2025 | 2225009531 | Náhradné diely | 4500258180 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 555,30 | |
| 12.09.2025 | 2225009532 | oprava BL857YM | 4500257112 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 940,80 | |
| 12.09.2025 | 2225009533 | oprava BL665YO | 4500257109 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 844,80 | |
| 12.09.2025 | 2225009534 | spotreba el. energie, prenájom trafo | ZM/2022/0252 | 4500259759 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 625,32 |
| 12.09.2025 | 2225009535 | Náhradné diely | 4500258141 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 323,40 | |
| 12.09.2025 | 2225009536 | Dvojitý popruh na rameno | 4500259065 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 304,88 | |
| 12.09.2025 | 2225009537 | Hydraulické komponenty | 4500259584 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 30,55 | |
| 12.09.2025 | 2225009538 | Hydraulické komponenty | 4500259525 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 1,163,84 |