Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2013 | 2213005045 | Servisná prehliadka | 4500033796 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 191,83 | |
| 09.05.2013 | 2213005051 | Pneuservisné práce | 4500033397 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,41 | |
| 09.05.2013 | 2213005052 | Pneuservisné práce | 4500033359 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,11 | |
| 09.05.2013 | 2213005053 | Pneuservisné práce | 4500033291 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,98 | |
| 09.05.2013 | 2213005054 | Pneuservisné práce | 4500033247 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,13 | |
| 09.05.2013 | 2213005055 | Pneuservisné práce | 4500033402 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 40,87 | |
| 09.05.2013 | 2213005061 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500034621 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | |
| 09.05.2013 | 2213005062 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2013 | 4500034624 | IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 6,833,85 | |
| 09.05.2013 | 2213005112 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500034879 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 1,286,26 | |
| 09.05.2013 | 2213005118 | Pneuservisné práce | 4500033292 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,98 |