Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004341 | poplatok za pripojenie | 4500032817 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | |
| 06.05.2013 | 2213004342 | poplatok za pripojenie | 4500034418 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 | |
| 06.05.2013 | 2213004343 | náhradné diely | 4500033956 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 374,80 | |
| 06.05.2013 | 2213004364 | Oprava vozidla | 4500032772 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 489,89 | |
| 06.05.2013 | 2213004365 | Čistiace a upratovacie práce | 4500032544 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 665,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004251 | Školenie \"Hodnotenie zamestnancov\" | 4500033345 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004252 | Školenie \"Hodnotenie zamestnancov\" | 4500033078 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004317 | poplatok za pripojenie | 4500034475 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 06.05.2013 | 2213004318 | oprava zvodidla | 4500031950 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 8,265,65 | |
| 06.05.2013 | 2213004319 | strážna služba | 4500033984 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,469,60 |