Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004321 | poplatok za pripojenie | 4500033997 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 06.05.2013 | 2213004322 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.05.2013 | 2213004324 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.05.2013 | 2213004326 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 06.05.2013 | 2213004330 | strážna služba | 4500034342 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004331 | poplatok za pripojenie | 4500034351 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.05.2013 | 2213004333 | čistiaci prostriedok | 4500032161 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 4,939,52 | |
| 06.05.2013 | 2213004334 | poplatok za pripojenie | 4500028394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 06.05.2013 | 2213004336 | strážna služba | 4500033106 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 06.05.2013 | 2213004366 | Prenájom rohoží | 4500032550 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 191,40 |