Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | 2213000241 | mobil | 4500028462 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 223,37 | |
| 24.01.2013 | 2213000242 | súčiastky | 4500028223 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 125,95 | |
| 24.01.2013 | 2213000246 | Tlačivá | 4500028395 | Blue Mark production, s.r.o., Smolického 4, Zvolen, 960 01, SK | 46352716 | 178,00 | |
| 24.01.2013 | 2213000247 | Posypová soľ | 4500028686 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,589,43 | |
| 24.01.2013 | 2213000249 | Posypová soľ | 4500028687 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,581,39 | |
| 24.01.2013 | 2213000250 | Posypová soľ | 4500028685 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,857,56 | |
| 24.01.2013 | 2213000253 | Adblue | 4500028174 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 190,00 | |
| 24.01.2013 | 2213000255 | Elektromateriál | 4500028326 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 4,35 | |
| 24.01.2013 | 2213000257 | Autopotreby | 4500028321 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 273,59 | |
| 24.01.2013 | 2213000261 | Prenájom fliaš | 4500028805 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 177,63 |