Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.03.2012 2311015034 mpv ROZ KSUNR - 2009-524-012 Fazekašová Magdaléna, Cintorínska 12, Tlmače, 935 21, SK 530902000 19,16
16.03.2012 2311015035 mpv ROZ KSUNR - 2009-524-013 Ivan Marian, Čaradice 58, Čaradice, 953 01, SK 480509708 5,00
16.03.2012 2311015042 mpv ROZ KSUNR - 2009-389-012 Jakab Ľubomír, Budatínska 47, Bratislava, 851 06, SK 680915000 8,63
16.03.2012 2311015049 mpv ROZ KSUNR - 2009-389-014 Kohajdová Mária, Nemčiňany 94, Nemčiňany, 951 81, SK 580319000 4,27
16.03.2012 2311015051 mpv NZ 30201/298/2011/Mengusovce/152/Geodetika Stanová Ester, Rázusova 2672/19, Poprad, 058 01, SK 8158119057 470,79
16.03.2012 2311015052 mpv NZ 30201/303/2011/Mengusovce/152/Geodetika Šaling Milan, Mengusovce 52, Mengusovce, 059 36, SK 480108213 692,53
16.03.2012 2311015053 mpv NZ 30201/304/2011/Mengusovce/152/Geodetika Šalling Ondrej, Vyšné Hágy 13, Vyšné Hágy, 059 84, SK 351115745 117,10
16.03.2012 2311015054 mpv NZ 30201/306/2011/Mengusovce/152/Geodetika Šaling Pavol, Mengusovce 106, Mengusovce, 059 36, SK 6510236700 1,819,63
16.03.2012 2112000281 DSP+ DSZ križovatka Triblavina OBJ/76772/2011 R - PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK 43831915 9,880,00
16.03.2012 2212002209 4500013679 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 48,38