Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2012 | 2212010533 | Výmena značiek | 4500020604 | ELTODO EG, a.s.-odštepný závod Slov, Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 9,999,49 | |
| 26.10.2012 | 2212010604 | Právne poradenstvo | 4500025153 | Advokátska kancelária Dvorecký &Bo, Lermontovova 18, Bratislava, 811 05, SK | 35967421 | 19,700,00 | |
| 26.10.2012 | 2112001307 | DSP, hydrotechnické výpočty priebehu hladín Q100 | OBJ/51549/2012 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 9,385,40 | |
| 26.10.2012 | 2212010175 | školenie | 4500024910 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 178,00 | |
| 26.10.2012 | 2212010220 | vytýčenie vodovodu | 4500024353 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 92,87 | |
| 26.10.2012 | 2212010266 | Mobilný telefón | 4500024200 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 57,52 | |
| 26.10.2012 | 2212010267 | Stravné lístky | 4500024053 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,142,00 | |
| 26.10.2012 | 2212010277 | Montáž autorádia | 4500024944 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 131,00 | |
| 26.10.2012 | 2212010356 | Prenájom kabín | 4500025079 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 5,974,88 | |
| 26.10.2012 | 2212010404 | Vypracovanie dokumentu | 4500019714 | R - PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 9,412,00 |