Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2012 2312000381 MPV KZ 30201/4/2011/Lietavská Lúčka/186/SL Bellanová Anna, M.Chmeliara 13, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 315727707 1,966,71
03.02.2012 2312000360 mpv KZ 30201/9/2011/Svrč/1019/Zdr Chrastinová Agnesa, Svrčinovec 384, Svrčinovec, 023 12, SK 425221706 62,30
03.02.2012 2312000361 mpv KZ 30201/423/2011/Čierne/1019/Zdr Stráňava Jozef, Čierne 332, Čierne, 023 13, SK 380322739 832,98
03.02.2012 2312000362 mpv KZ 30201/360/2011/Čierne/1019/Zdr Širanec Pavol, Partizánska 3110/4B, Trenčín, 911 01, SK 501208325 39,16
03.02.2012 2312000364 mpv KZ 30201/677/2011/Čierne/1019/Zdr Štetiar Dominik, Horelica 107, Čadca, 022 01, SK 360124748 1,978,74
03.02.2012 2312000365 mpv KZ 30201/658/2011/Čierne/1019/Zdr Michalíková Mária, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK 355510773 2,048,32
03.02.2012 2312000366 mpv KZ 30201/816/2011/Čierne/1019/Zdr Michalík František, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK 300607771 9,675,12
03.02.2012 2312000367 mpv KZ 30201/858/2011/Čierne/1019/Zdr Fonš Miroslav, Skalité 660, Skalité, 023 14, SK 6706207145 3,577,34
03.02.2012 2312000368 mpv KZ 30201/560/2011/Čierne/1019/Zdr Kadela Jozef, Čierne 495, Čierne, 023 13, SK 471121142 329,02
03.02.2012 2312000369 mpv KZ 30201/1118/2011/Čierne/1019/Zdr Budoš Karol, Čierne 108, Čierne, 023 13, SK 501216313 2,966,78