Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2012 | 2212008325 | 4500022040 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 | ||
| 05.09.2012 | 2212008423 | 4500022048 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 404,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008595 | Servis a údržba | 4500022162 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 25,756,76 | |
| 05.09.2012 | 2212008589 | Oprava | 4500022080 | Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, Bratislava, 811 05, SK | 00688967 | 65,732,00 | |
| 05.09.2012 | 2112000981 | ZoD - D1 Studenec - Beharovce, MPV | ZML/1694/2010 | Jakubík Štefan Ing. AUTING, Za kasárňou 3, Družstevná pri Hornáde, 044 31, SK | 32478275 | 7,817,17 | |
| 05.09.2012 | 2212007972 | 4500020290 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 11,866,34 | ||
| 05.09.2012 | 2212007975 | 4500020989 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,270,10 | ||
| 05.09.2012 | 2212008260 | 4500022124 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | ||
| 05.09.2012 | 2212008274 | 4500022007 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | ||
| 05.09.2012 | 2212008275 | 4500022012 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 40,74 |