Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2012 | 2212008276 | 4500022045 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | ||
| 05.09.2012 | 2212008277 | 4500022043 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | ||
| 05.09.2012 | 2212008282 | 4500019573 | Jozef Cvikel- Ml., Brodno 44, Žilina, 010 14, SK | 41829531 | 40,00 | ||
| 04.09.2012 | 2112000973 | 4500019907 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 13,291,49 | ||
| 04.09.2012 | 2112000982 | 4500020398 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2112000983 | 4500020400 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2112000984 | 4500020396 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2112000985 | 4500020399 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 04.09.2012 | 2212007928 | 4500021426 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 96,28 | ||
| 04.09.2012 | 2212007929 | 4500021103 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 177,47 |