Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2012 | 2112000770 | mpv | ZML/1628/2010 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 348,54 | |
| 12.07.2012 | 2112000807 | 4500017938 | Ing. Vladimír Privrel, Kostolište 236, Kostolište, 900 62, SK | 35306467 | 770,00 | ||
| 12.07.2012 | 2212006277 | 4500019301 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,599,74 | ||
| 12.07.2012 | 2212006278 | 4500019072 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 535,72 | ||
| 12.07.2012 | 2212006321 | 4500018699 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 41,33 | ||
| 12.07.2012 | 2212006322 | 4500018310 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09, SK | 35697270 | 100,00 | ||
| 12.07.2012 | 2212006323 | 4500019244 | SLOVAKIA ASFALT, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava-Ružinov, 825 18, SK | 17308615 | 382,08 | ||
| 12.07.2012 | 2212006325 | 4500019185 | SLOVAKIA ASFALT, s.r.o., Kragujevská 17, Žilina, 010 01, SK | 17308615 | 377,49 | ||
| 12.07.2012 | 2212006326 | 4500019350 | Andrea Líšková AGROFOX, 1. mája 35, Pezinok, 902 01, SK | 34404538 | 312,33 | ||
| 12.07.2012 | 2212006327 | 4500019405 | Andrea Líšková AGROFOX, 1. mája 35, Pezinok, 902 01, SK | 34404538 | 58,67 |