Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2012 | 2112000345 | D1 Sverepec - Vrtižer I. a II. úsek - externý stavebný dozor | ZML/431/2010 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 7,302,68 | |
| 11.04.2012 | 2112000353 | 4500013546 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 56,936,47 | ||
| 11.04.2012 | 2212002715 | 4500014966 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 213,23 | ||
| 11.04.2012 | 2212002802 | 4500014641 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 90,36 | ||
| 11.04.2012 | 2212002803 | 4500014985 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,93 | ||
| 11.04.2012 | 2212002804 | 4500014534 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 337,36 | ||
| 11.04.2012 | 2212002805 | 4500014863 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 41,20 | ||
| 11.04.2012 | 5012000365 | Záloha za odber plynu | ZM/2011/0500 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 15,755,00 | |
| 11.04.2012 | 2312002792 | Zmluva | VP/2012/00055 | Búran Jozef, Úzka 1, Nitra, 949 01, SK | 194901000 | 5,151,92 | |
| 11.04.2012 | 2212003168 | 4500015158 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 568,00 |