Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2012 | 2312003095 | mpv | VP/2012/00897 | Štulajter Igor, Turnianska 3099/7, Bratislava, 851 07, SK | 530822044 | 23,149,59 | |
| 17.04.2012 | 2312003547 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/01632 | Königová Štefánia, Budatínska 63, Bratislava, 851 06, SK | 6360116466 | 72,04 | |
| 17.04.2012 | 2312003695 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/01720 | Gabrišová Alžbeta, Poľná 240/2, Markušovce, 053 21, SK | 516111252 | 191,92 | |
| 16.04.2012 | 2312002834 | mpv | VP/2012/00104 | Puškár Štefan, Košická 1797/2, Kežmarok, 060 01, SK | 6004167070 | 11,400,51 | |
| 16.04.2012 | 2212003212 | 4500015404 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 23,44 | ||
| 16.04.2012 | 2212003389 | 4500014210 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 851,31 | ||
| 16.04.2012 | 2212002985 | 4500015423 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 2,530,00 | ||
| 16.04.2012 | 2312003094 | mpv | VP/2012/00896 | Meňhart František, Slepčany 173, Slepčany, 951 52, SK | 5706200610 | 4,787,38 | |
| 16.04.2012 | 2212003078 | 4500015546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | ||
| 16.04.2012 | 2312003191 | Vyvlastnenie -Rozhodnutie č. A/2012/00319/2/DAA | VP/2012/01189 | Obrinčáková Antónia, Ďumbierska 403, Nitra, 949 01, SK | 27 | 206,76 |