Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
15.11.2024	2224013174	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500246148	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	10,761,57
15.11.2024	2224013175	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500246098	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	14,081,09
15.11.2024	2224013176	snímač radlice		4500245855	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	826,31
15.11.2024	2224013177	Lineárny motor		4500245553	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	3,187,05
15.11.2024	2324011467	Nájomná zmluva PO	30600/824/2024		Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK	36022047	7,631,22
15.11.2024	2224013181	Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.	ZM/2024/0163		ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK	36677281	36,625,23
15.11.2024	2224013182	oprava BL599VI		4500246482	HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK	36239542	235,85
15.11.2024	2224013183	oprava vibračnej dosky		4500246415	Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK	35805897	999,82
15.11.2024	2224013184	ND na vozidlá, mazivá		4500246141	Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK	32137699	729,00
15.11.2024	2224013206	spojovací, spotrebný materiál		4500246689	TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK	45976201	494,80

‹
1
2
...
285
286
287
288
289
290
291
...
24935
24936
›