Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2024 | 2224003510 | činnosť BOZP, TPO 03/2024 | ZML/395/2010 | 4500231324 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 11.04.2024 | 2224003512 | dočasné užívanie stojana 4/24 | ZM/2024/0076 | 4500236162 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 11.04.2024 | 2224003514 | servis BA522SM | 4500235712 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 180,42 | |
| 11.04.2024 | 2224003515 | služby civil. ochrany 1Q.24 | 4500231514 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 100,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003516 | Služby BOZP, OPP 1Q/24 | 4500231077 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003517 | Paušál PZS 03/2024 | ZM/2024/0109 | 4500235038 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 11.04.2024 | 2224003518 | Upratovacie služby 03/24 | 4500233919 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 287,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003519 | mreža celoliatinová | 4500235009 | RONDOM - Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31573312 | 700,00 | |
| 11.04.2024 | 2224003520 | Elektroinštalačný materiál | 4500235509 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 430,27 | |
| 11.04.2024 | 2224003521 | Oprava BT756FZ | 4500235740 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 35,00 |