Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 3025000573 | Komunálne odpady 2025 | 4500260291 | Obecný úrad Skalité, Skalité 598, Skalité, 023 14, SK | 00314285 | 20,506,20 | |
| 26.09.2025 | 2225009960 | STK BA201PP | 4500260187 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 88,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009961 | Pneuservisné práce 9/25 | 4500260222 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 253,31 | |
| 26.09.2025 | 2225009962 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500259402 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 105,00 |
| 26.09.2025 | 2225009963 | Tmel | 4500260217 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 635,98 | |
| 26.09.2025 | 2225009964 | Akumulátory | 4500260052 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 2,200,65 | |
| 26.09.2025 | 2225009965 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259871 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 117,41 |
| 26.09.2025 | 2225009966 | ND na vozidlá, mazivá | 4500260037 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 141,03 | |
| 26.09.2025 | 2225009967 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500259947 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,902,53 |
| 26.09.2025 | 2225009968 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259956 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 926,00 |