Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 2225008392 | servis BL269AI | 4500258044 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 4,943,70 | |
| 12.08.2025 | 2225008393 | oprava BL895XO | 4500258088 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 1,674,10 | |
| 12.08.2025 | 2225008394 | Poštové služby za 7/2025 | 4500258539 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 23,276,10 | |
| 12.08.2025 | 2225008395 | Oprava DBZ na D1 8/25 | ZM/2024/0477 | 4500256864 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,826,80 |
| 12.08.2025 | 2225008396 | Oprava DBZ na D1 8/25 | ZM/2024/0477 | 4500257518 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,518,00 |
| 12.08.2025 | 2225008397 | Rúra | 4500257354 | BK KOVOTRADE s.r.o., A. Jiráska 12, Lučenec, 984 01, SK | 45241520 | 662,00 | |
| 12.08.2025 | 2225008398 | spotreba elektrickej energie | ZM/2022/0252 | 4500258478 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 633,60 |
| 12.08.2025 | 2225008399 | výmena skla na BT126DU PU | 4500258076 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 465,40 | |
| 12.08.2025 | 2225008401 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500258288 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 78,40 |
| 12.08.2025 | 2225008402 | ND na vozidlá | 4500258322 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 109,85 |