Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 2225007412 | servis BA953PN | 4500256773 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 271,99 | |
| 16.07.2025 | 2225007413 | servis BL749ET | 4500257331 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 617,65 | |
| 16.07.2025 | 2225007414 | Autopotreby | 4500257541 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 553,21 | |
| 16.07.2025 | 2225007415 | ND na vozidlá, mazivá | 4500257421 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 785,15 | |
| 16.07.2025 | 2225007416 | servis BL680ZF | 4500257535 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 7,878,92 | |
| 16.07.2025 | 2225007417 | spotreba elektrickej energie Sučany 1-6/25 | ZM/2015/0122 | 4500257631 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 9,244,84 |
| 16.07.2025 | 2225007418 | Spotreba vody Sučany 1-6/25 | ZM/2015/0122 | 4500257628 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 440,70 |
| 16.07.2025 | 2225007419 | ND na krovinorezy | 4500255915 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 662,93 | |
| 16.07.2025 | 2225007420 | Revízia elektrických zariadení 7/25 | 4500256881 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 150,00 | |
| 16.07.2025 | 2225007421 | dodanie, osadenie poklopu | 4500257092 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 930,00 |