Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2225010844 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500260825 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 239,10 |
| 16.10.2025 | 2225010845 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500260711 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,162,00 |
| 16.10.2025 | 2225010846 | Smerový stĺpik zvodidlový | ZM/2024/0473 | 4500259768 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,875,00 |
| 16.10.2025 | 2225010847 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500261166 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,945,29 | |
| 16.10.2025 | 2225010848 | Oprava čítačky kariet | 4500260913 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 397,50 | |
| 16.10.2025 | 2225010849 | Pneumatiky | 4500260728 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 910,60 | |
| 16.10.2025 | 2225010850 | STK a EK na vozidlo BA 831SX | 4500260212 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.10.2025 | 2225010851 | STK a EK na vozidle BA 814SX | 4500260214 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 16.10.2025 | 2225010852 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500260470 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 300,00 | |
| 16.10.2025 | 2225010853 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2025/0740 | 4500259602 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,365,49 |