Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 2326006674 | Nájom pozemkov | VP/2026/07077 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 594,20 | |
| 10.06.2026 | 2326007534 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/07884 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,94 | |
| 10.06.2026 | 2326007535 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/07883 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,089,21 | |
| 10.06.2026 | 2126000224 | ZP 66/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 320,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000225 | ZP- trvalý záber | 40548/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 320,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006609 | Deratizačné služby 06/26 | 4500269032 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 5,52 | |
| 10.06.2026 | 2126000226 | ZP 65/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 10.06.2026 | 2126000227 | ZP 66/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 300,00 | |
| 10.06.2026 | 2226006611 | Deratizačné služby 05/26 | ZM/2023/0414 | 4500269518 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 93,27 |
| 10.06.2026 | 2126000228 | ZP 67/2026, vecné bremeno | OBJ/37818/2026 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 |