Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | 2221003878 | Upratovacie služby 04/21 | 4500181870 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 245,00 | |
| 04.05.2021 | 2221003879 | ND na vozidlá | 4500186026 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 61,69 | |
| 04.05.2021 | 2221003880 | ND na vozidlá | 4500186103 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 61,68 | |
| 04.05.2021 | 2221003881 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500185538 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 503,33 | |
| 04.05.2021 | 2221003882 | Kancelársky materiál | ET/2021/0008 | 4500185898 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 75,00 |
| 04.05.2021 | 2221003883 | Pneu.,duše,vložky | 4500185854 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 308,80 | |
| 04.05.2021 | 2221003884 | Strážna služba | ET/2021/0015 | 4500185382 | SBS KOBRA Martin s.r.o., Hollého 66, Martin, 036 01, SK | 36390526 | 3,851,36 |
| 04.05.2021 | 2221003885 | Kancelársky materiál | 4500186010 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 20,00 | |
| 04.05.2021 | 2221003886 | Dopravné značky | ZM/2019/0400 | 4500185433 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 798,00 |
| 04.05.2021 | 2221003887 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500183245 | BOAT a.s., Vajnorská 167, Bratislava, 832 37, SK | 35756764 | 1,151,83 |