Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | 2221003832 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -0,18 | |
| 03.05.2021 | 2221003834 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -0,03 | |
| 03.05.2021 | 2221003775 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500185545 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 286,52 |
| 03.05.2021 | 2221003776 | ND na vozidlá | 4500185967 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 1,968,30 | |
| 03.05.2021 | 2221003777 | strážna služba 04/2021 | ET/2021/0005 | 4500184056 | SBS KOBRA Martin s.r.o., Hollého 66, Martin, 036 01, SK | 36390526 | 3,549,60 |
| 03.05.2021 | 2221003778 | Odborné prehliadky | 4500186008 | Juraj Greguš, Čierne 911, Čierne, 023 13, SK | 41070640 | 80,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003779 | Oprava motora na vozidle VW Crafter, ev.č.: BL521JE | 4500185913 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 829,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003780 | Pracovné náradie, ND | 4500186053 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 39,73 | |
| 03.05.2021 | 2221003781 | Pracovné náradie, mazivá | 4500186054 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 38,46 | |
| 03.05.2021 | 2221003782 | servis, tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500185546 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,903,92 |