Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2021 | 2221003731 | OOPP bunda, vesta | ZM/2018/0258 | 4500184065 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 105,68 |
| 30.04.2021 | 2221003732 | OOPP polokošeľa | ZM/2018/0258 | 4500183580 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 17,67 |
| 30.04.2021 | 2221003733 | OOPP bunda | ZM/2018/0258 | 4500184574 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 153,93 |
| 30.04.2021 | 2221003734 | výroba pečiatok | 4500186002 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 52,80 | |
| 30.04.2021 | 2221003735 | Kancelárska stolička | ET/2021/0001 | 4500185418 | BEGA, s.r.o., PD, Lehota, 951 36, SK | 36547654 | 728,00 |
| 30.04.2021 | 2221003736 | Kancelárska stolička | ET/2021/0001 | 4500184327 | BEGA, s.r.o., PD, Lehota, 951 36, SK | 36547654 | 52,00 |
| 30.04.2021 | 2221003738 | Oprava NRTB - tunel | ZM/2019/0069 | 4500184583 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 481,50 |
| 30.04.2021 | 2221003739 | Oprava záložných batérií | ZM/2019/0258 | 4500183864 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 826,08 |
| 30.04.2021 | 2221003741 | oprava krovinorezu | 4500185085 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 351,75 | |
| 30.04.2021 | 2221003742 | Oprava BA532OF | 4500185475 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,909,60 |