Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2021 | 2221002521 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 519,16 | |
| 25.03.2021 | 2221002530 | prístupový okruh | 4500181574 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,600,00 | |
| 25.03.2021 | 2321003089 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/17416 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 808,84 | |
| 25.03.2021 | 3021000133 | správny poplatok - jarná závierka 2021 | 4500184207 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 170,00 | |
| 25.03.2021 | 2321003305 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/03983 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 14,78 | |
| 25.03.2021 | 2121000237 | správne poplatky za podanie VB do KN | 61723/2019 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 66,00 | |
| 25.03.2021 | 2121000238 | Vybavenie pre SSUD Prešov | ZM/2017/0121 | 4500183317 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,905,00 |
| 25.03.2021 | 2221002538 | ND na vozidlá | 4500184323 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 601,40 | |
| 25.03.2021 | 2221002539 | ND na vozidlá | 4500184390 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 192,00 | |
| 25.03.2021 | 2221002540 | kontrola postrojov | 4500183723 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 140,00 |