Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2021 | 2221002489 | pranie a žehlenie bielizne | 4500182734 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 127,75 | |
| 23.03.2021 | 2221002490 | oprava BL934IK | 4500184503 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 804,26 | |
| 23.03.2021 | 2221002491 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500184548 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 360,90 | |
| 23.03.2021 | 2221002492 | školenie, preskúšanie | 4500183753 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 15,00 | |
| 23.03.2021 | 2221002493 | audítorské služby | ZM/2020/0317 | 4500182218 | Accept Audit & Consulting, s.r.o., Baštová 38, Prešov, 080 01, SK | 31709117 | 42,750,00 |
| 23.03.2021 | 2221002495 | ND na vozidlá | 4500184542 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 987,08 | |
| 23.03.2021 | 2221002464 | staveb., hutný materiál | 4500184444 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,245,60 | |
| 23.03.2021 | 2221002465 | bezpreč. zariadenia | 4500184275 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,989,74 | |
| 23.03.2021 | 2221002466 | preprava posyp. soli | 4500177955 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 3,818,40 | |
| 23.03.2021 | 2221002467 | spojovací materiál | 4500184563 | LUKAS LM, spol.s.r.o., Plučanská 115, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36434281 | 51,65 |